A continuación encontrará los informes publicados por la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., para la vigencia 2018.

Informes de Trabajos de Aseguramiento

•  Informe OCI 2018 - 020 / Arqueo de Caja Menor
• Informe Control Interno Contable
  • Anexo 1 Cuestionario Evaluación del Control Interno Contable
• Informe N° OCI-2018-021 Gestión de Asuntos Disciplinarios
• Informe No. OCI-2018-022 Diagnóstico y seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
• Informe N° OCI -2018-023 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
• Informe OCI-2018-028 Evaluación de la Gestión Institucional de la Subgerencia Jurídica
  • Matriz de indicadores informe OCI-2018-028 Evaluacion de la Gestion Institucional de la Subgerencia Jurídica
• Informe OCI-2018-029 - Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Subgerencia General al 31 de marzo de 2018
  • Matriz de indicadores del informe OCI-2018-029 Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Subgerencia General al 31 de marzo de 2018
• Informe OCI 2018-031 Evaluación de la Gestión Institucional de la Dirección Corporativa
  • Anexo No 1 OCI 2018-031 Evaluación de la Gestión Institucional de la Dirección Corporativa
• Informe OCI 2018-032 Evaluación de la Gestión institucional de la Dirección TIC
  • Anexo No 1 OCI 2018-032 Evaluación de la Gestión Institucional de la Dirección TIC
• Informe OCI-2018-033 Evaluación de la Gestión Institucional de la Oficina de Control Interno
  • Matriz de indicadores informe OCI-2018-033 Evaluación de la Gestión Institucional de la Oficina de Control interno
• Informe OCI-2018-034 Evaluación de la Gestión Institucional de la Subgerencia de Negocios
  • Anexo No 1 OCI -2018-034 Evaluación de la Gestión Institucional de la Subgerencia de Negocios
• Informe OCI-2018-035 Evaluación de la Gestión Institucional de la Dirección de Buses
  • Matriz de indicadores informe OCI-2018-035 Evaluación de la Gestión Institucional de la Dirección de Buses
• Informe OCI-2018-036 Evaluación de la Gestión Institucional de la Subgerencia Técnica
  • Anexo No 1 OCI-2018-036  Evaluación de la Gestión Institucional de la Subgerencia Técnica
• Informe OCI-2018-037 Evaluación de la Gestión Institucional de la Subgerencia Económica
  • Anexo No.1 y 2 OCI-2018-037 Evaluación de la Gestión Institucional de la Subgerencia Económica
• Informe N° OCI-2018-038 Evaluación de la Gestión Institucional de la Dirección de Seguridad
  • Anexo No.1 OCI-2018-038 Evaluación de la Gestión Institucional de la Dirección de Seguridad
  • Anexo No.2 OCI-2018-038 Evaluación de la Gestión Institucional de la Dirección de Seguridad
• Informe N° OCI-2018-039 Evaluación de la Gestión Institucional de la Dirección de Modos Alternativos
  • Anexo No.1 OCI-2018-039 Evaluación de la Gestión Institucional Dirección de Modos Alternativos
• BRTPalabra con contexto: Bus Rapid Transit (Bus de Tránsito Rápido)">Informe N° OCI-2018-040 Evaluación de la Gestión Institucional de la Dirección de BRTPalabra con contexto: Bus Rapid Transit (Bus de Tránsito Rápido)
  • BRTPalabra con contexto: Bus Rapid Transit (Bus de Tránsito Rápido)">Anexo No.1 OCI-2018-040 Evaluación de la Gestión Institucional Dirección de BRTPalabra con contexto: Bus Rapid Transit (Bus de Tránsito Rápido)
  • BRTPalabra con contexto: Bus Rapid Transit (Bus de Tránsito Rápido)">Anexo No.2 OCI-2018-040 Evaluación de la Dirección de BRTPalabra con contexto: Bus Rapid Transit (Bus de Tránsito Rápido)
• Informe N° OCI-2018-041 Evaluación de la Gestión Institucional de la Oficina Asesora de Planeación
  • Anexo No.1 OCI-2018-041Evaluación de la Gestión Institucional de la Oficina Asesora de Planeación
• Informe N° OCI-2018-043 Evaluación de la Gestión Institucional de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
  • Anexo No.1 OCI-2018-043 Evaluación de la Gestión Institucional de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
• Informe N° OCI-2018-044 Seguimiento a los Portales de Contratación SECOP y CAV
• Informe N° OCI-2018-050 Diagnóstico Preventivo a la Gestión del Riesgo de TRANSMILENIO S.A. de la Oficina de Control Interno
• Anexo N° 2 informe N°. OCI-2018-050 Diagnóstico Preventivo a la Gestión del Riesgo de TRANSMILENIO S.A. de la Oficina de Control Interno
• Informe N° OCI-2018-055 Auditoria Integral Evaluación y Gestión del Modelo de Operación del SITP
• Informe N° OCI 2018-058 Informe Arqueo Caja Menor
• Informe N° OCI-2018-063 Auditoría Interna al Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP
• Informe N° OCI-2018-066 Seguimiento Plan de Mejoramiento - Contraloría de Bogotá D. C
• Informe N° OCI-2018-070  Auditoría Interna Proceso Desarrollo Estratégico
• Informe N° OCI-2018-072 Auditoría de excepción Estado actual del “Proyecto Transmicable”
• Informe N° OCI-2018-074 Planeacion del SITP
• Informe N° OCI-2018-075 Auditoría al Proceso de Gestión de Información Financiera y Contable
• Informe N° OCI-2018-076 Auditoría Aseguramiento al proceso Gestión de TICs
• Informe N° 0CI-2018-079 Auditoría Proceso Adquisición Bienes y Servicios
• Informe N° OCI-2018-082 Auditoría al Proceso Gestión del Talento Humano
• Informe Nº OCI-2018-083  Auditoría al Proceso Gestión de Servicios Logísticos

Informes de Trabajo de Cumplimiento

• Informe N° OCI-2018-001 Seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano
  • Anexo - 1  Informe N° OCI-2018-001 Seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano
  • Anexo - 2 Informe N° OCI-2018-001 Seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano
• Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
  • Anexo - 1 Matriz de Seguimiento a las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
• Matriz Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 31-12-2018
• Documento de evaluación de la Gestión Institucional por dependencias
• Informe OCI-2018-002 Subgerencia Jurídica
• Informe OCI-2018-003 Dirección de TIC
• Informe OCI-2018-004 Subgerencia de Desarrollo de Negocios
• Informe OCI-2018-005 Dirección Corporativa
• Informe OCI-2018-006 Dirección técnica de Modos Alternativos y equipamiento Complementario
• BRTPalabra con contexto: Bus Rapid Transit (Bus de Tránsito Rápido)">Informe OCI-2018-007 Dirección técnica de BRTPalabra con contexto: Bus Rapid Transit (Bus de Tránsito Rápido)
• Informe OCI-2018-008 Dirección técnica de Buses
• Informe OCI-2018-009  Dirección técnica de Seguridad
• Informe OCI-2018-010 Oficina Asesora de Planeación
• Informe OCI-2018-011 Oficina de Control Interno
• Informe OCI-2018-012 Subgerencia de Atención al usuario de Comunicaciones
• Informe OCI-2018-013 Subgerencia Económica
• Informe OCI-2018-014 Subgerencia General de TRANSMILENIO
• Informe OCI-2018-015 Subgerencia Técnica y de Servicios
• Informe N° OCI-2018-017 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de PQRS
• Informe N° OCI-2018-019 Informe de Seguimiento y Recomendaciones Orientadas al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo a cargo de TRANSMILENIO S. A.
• Informe N° OCI-2018-024 Evaluación de la Ejecución Presupuestal y PAC al 31 de diciembre de 2017
• Informe N° OCI-2018-025 Seguimiento al Cumplimiento de las Políticas de Austeridad
• Informe No. OCI-2018-026  GESTIÓN DE LAS TIC´s - Reporte cumplimiento normas de Derecho de Autor
• Informe No. OCI-2018-027 Reporte cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública Nacional
• Informe OCI 2018- 030 Seguimiento y Recomendaciones orientadas al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo a cargo de TRANSMILENIO S. A.
• Informe N° OCI -2018-042 Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- Ley 1474 de 2011
• Anexo N°1- Matriz de Seguimiento a las Estrategias Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano
• Informe N° OCI-2018-045 Gestión del Talento Humano
• Informe N° OCI-2018-046 SIG - Gestión de Servicios Logísticos
• Informe N° OCI-2018-047 Auditoría SIG al proceso de Gestión Financiera
• Informe N° OCI-2018-048 Seguimiento al PIGA
• Informe N° OCI-2018-049 Auditoría SIG al proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión
• Informe OCI-2018-018 Pormenorizado del Estado de Control Interno
• Informe N° OCI-2018-051 Gestión de Mercadeo
• Informe N° OCI-2018-052 Auditoría SIG Proceso Gestión de Asuntos Disciplinarios
• Informe N° OCI-2018-053 Auditoría SIG Gestión Grupos de Interés
• Informe N° OCI-2018-054 SIG Desarrollo Estratégico
• Informe N° 0CI-2018-056 Auditoría SIG al proceso de Supervisión y control del SITP
• Informe N° OCI-2018-059 Auditoría al Sistema Integrado de Gestión del Proceso de Gestión TIC´s
• Informe N° OCI-2018-060 Auditoría al Sistema Integrado de Gestión del Proceso Planeación SITP
• Informe N° OCI-2018-061 Auditoría Integral Gestión Jurídica y Contractual
• Informe N° OCI-2018-062 Ciclo de Auditorías Internas al SIG 2018
• Informe N° OCI-2018-064 Informe Auditoría cumplimiento Decreto 1072 de 2015
• Informe N° OCI-2018-065 Informe de Seguimiento y Recomendaciones Orientadas al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo
• Informe N° OCI-2018-067 - Evaluación de la Ejecución de la Inversión Directa a 31 de julio de 2018, Cuentas por Pagar y PAC al 30 de junio de 2018
• Informe N° OCI-2018-068 Gestión de las PQRS Primer Semestre de 2018
• Informe de la Auditoria al Reporte de seguimiento a las estrategias del PAAC, con corte a 31 de agosto de 2018
• Informe N° OCI-2018-069 - Seguimiento al Cumplimiento de las Políticas de Austeridad
• Infome  N° OCI -2018-071 Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
  • Anexo N° 1 Infome OCI -2018-071 Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
• Informe N° OCI 2018-073 Revisión y evaluación de la matriz de cumplimiento legal y/o normativo - Normograma
  • Informe  N° OCI 2018 -073 Anexo No.1 Seguimiento Planes de Mejoramiento
  • Informe N° OCI 2018-073  Anexo No. 2 Matriz de Evaluación de Cumplimiento Legal
• Informe N° OCI-2018-078 Informe de Seguimiento y Recomendaciones Orientadas al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo a cargo de TRANSMILENIO S. A.